第一部分　盐城市第四人民医院概况

一、主要职能

我院是盐城市唯一一所三级精神病专科医院，承担着全市精神病患者的诊治康复及精神病医疗技术指导工作、“三无”精神病人及“流浪乞讨”病人的收治救助等多项公益服务职能。

二、基本情况

我院设立以精神科、神经科为主的门诊、住院医疗区，另设内科、康复科、疼痛科等医疗科室，本单位无下属单位。2020年底有工作人员316人，其中：正高级职称24人，副高级职称43人，中级职称87人，初级职称78人。编制床位500张，实际开放床位400张。截至2020年12月份，帐面资产总额10933.55万元，净资产6890.94万元。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，全院共收治门诊病人98772人次，出院病人2592人次，分别比上年增长2.58%和减少34.78%，医院财务总收入9665.59万元，其中业务收入8717.35万元，分别比上年减少9.21%和13.31%。

第二部分　盐城市第四人民医院2020年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表（功能科目）

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本单位2020年度收入10320.17万元、支出总计10710.44万元，与上年收入9879.65万元、支出总计10488.58万元，相比收入增长440.52万元，增长4.46%，支出增长221.86万元，增长2.12%。其中：

（一）收入总计10320.17万元。包括：

1．财政拨款收入948.24万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年590.30万元相比增长357.94万元，增长60.64%。主要原因是：2020年财政人员经费360.36万元计入财政拨款收入，上年同期人员经费298.66万元，计入其他收入。

2．无上级补助收入。

3．事业收入9218.36万元，为事业单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年8883.86万元相比增加334.50万元，增长3.77%。主要原因是门诊就诊人次增加2484人次，门诊收入增加463.00万元，受新冠肺炎疫情影响，住院患者比2019年同期减少1382人次，住院收入同时减少1190.00万元，医保预算收入增加1061.74万元。本单位无经营收入、无附属单位上缴收入。

4．其他收入153.57万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为：利息收入50.09万元，租金收入14.01万元，其他收入89.47万元。与上年405.49万元相比减少251.92万元，减少62.13%。主要原因是2019年人员经费补助298.66万元记入其他收入。

5．用事业基金弥补收支差额390.27万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6．年初结转和结余3134.81万元。

（二）支出总计10710.44万元。包括：

1．社会保障和就业支出100.00万元，卫生健康支出10610.44万元，无一般公共服务（类）支出及无公共安全（类）支出万元，无结余分配。

2．年末结转和结余2744.54万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10320.17万元，其中：财政拨款收入948.24万元，占9.19%；无上级补助收入；事业收入9218.36万元，占89.32%；其他收入153.57万元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10710.44万元，其中：基本支出9891.50万元，占92.35%；项目支出818.94万元，占7.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入948.24万元，与上年相比590.3万元增加357.94万元，减少60.64%；财政拨款支出总计1179.30万元，比上年450.3万元增加729.00万元，增加161.89%。主要原因是2020年人员经费360.36万元，增加财政基本拨款支出，项目支出818.94万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

2020年财政拨款支出1179.30万元，占本年支出合计的11.01%。2020年度财政拨款支出年初预算为785.36万元，支出决算为1179.30万元，完成年初预算的150.00%。其中：社会保障和就业支出100.00万元，卫生健康支出1079.30万元。主要原因是2020年人员经费360.36万元，增加财政基本拨款支出，项目支出818.94万元，包括人员支出3.78万元、商品服务支出557.14万元，资本性支出258.02万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出360.36万元，为人员基本经费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出1179.30万元，与上年450.3万元相比增加729.00万元，增加161.89%。其中：社会保障和就业支出100.00万元，卫生健康支出1079.30万元。主要原因是2020年人员经费360.36万元，增加财政基本拨款支出，项目支出818.94万元，包括人员支出3.78万元、商品服务支出557.14万元，资本性支出258.02万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出360.36万元，为基本人员经费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出3.04万元，其中包括心理危机干预技能培训费2.48万元。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额76.85万元，主要为政府采购货物支出，包括零星物资采购15.85万元、设备采购61万元，其中，生物反馈仪45.00万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出；无授予中小企业及小微企业合同。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，救护车1辆，其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计320.00万元；本部门单位（R开展、□未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金320万元。